2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场崔各庄第二社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1)崔各庄第二社区卫生服务中心位于北京市足彩胜负14场崔各庄乡京旺家园一区三号楼，崔各庄乡京旺家园七区11号楼底商，按照一中心两址进行管理。按照卫健委党委的总体部署，中心目前主要服务对象为居住在京旺家园的10个回迁村居民和东洲家园社区居民，为其提供社区医疗和公共卫生服务。京旺社区下设5个居委会，常住人口约3.1万。中心占地3000平米，建筑面积1500平米。

2016年10月份成立。2017年2月份医疗门诊正式从崔各庄中心分开，独立运营。主要职能是以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要以社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育等的主要职能。

2)北京市足彩胜负14场崔各庄第二社区卫生服务中心设置科室有：全科、中医科、口腔科、康复科、血液净化中心、120急救站、保健科等临床科室，药房、检验科、放射科、B超室等医技科室，下属社区卫生服务站1个。

聘请中日友好医院、朝阳医院等三甲医院专家在我院出诊带教，包括：心血管专家、消化科专家、妇科专家、中医师承专家、中心开展的特色门诊。拥有全自动生化分析仪、罗氏电化学发光仪、血球计数仪、尿液分析仪、X线摄片机、彩色B超机、多导联心电图机、心电监护仪等医疗设备。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制 50人，实有人数39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7176.8万元，比上年增加10.95万元，增长0.15%。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，基层医疗机构建设收支增加。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计6445.65万元，比上年增加594.89万元，增长10.16%。

1.财政拨款收入1949.45万元，占收入合计的30.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入1949.45万元，占收入合计的30.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4382.92万元，占收入合计的67.99%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入113.28万元，占收入合计的1.75%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计6472.76万元，比上年增加1474.89万元，增长29.51%，其中：基本支出5877.56万元，占支出合计的90.8%；项目支出595.21万元，占支出合计的9.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1949.45万元，比上年增加189.90万元，增长10.79%。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，基层医疗机构建设拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1949.45万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 2.41万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出 182.41万元，占本年财政拨款支出9.34%；卫生健康支出 1764.63万元，占本年财政拨款支出90.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算2.41万元，与2023年年初预算一致。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算2.41万元，与2023年年初预算一致。主要用于职工进修及培训教育支出。

2、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算 182.41万元，比2023年度年初预算增加43.25万元，增长31.08%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算 182.41万元，比2023年度年初预算增加4.56万元，增长3.27%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资，根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金”。

3、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算 1764.63 万元，比2023年度年初预算增加359.83万元，增长25.61 %。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算1511.20万元，比2023年度年初预算增加223.93万元，增长17.40%。主要用于基层医疗卫生支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算105.60万元，比2023年度年初预算增加84.08万元，增长390.80%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生支出。

“中医药”(款)2023年度决算53.15万元，比2023年度年初预算增加53.15万元，增长100%。主要用于名中医团队建设及中医馆建设。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算62.37万元，比2023年度年初预算减少26.95万元，下降30%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算32.31万元，比2023年度年初预算增加25.61万元，增长382.24%。主要用于疾病筛查，防治防疫，返聘退休医务人员支出，老年人医事服务费减免补助等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金决算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1354.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算0.24万元减少0.24万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.24万元减少0.24万元。公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算持平。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额231.86万元，其中：政府采购货物支出136.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出95.53万元。授予中小企业合同金额231.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.53万元，占政府采购支出总额的41.2%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，2023年度车辆0台，共计0万元；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。共计519.90万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：

2080502-社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(项)事业单位离退休(款)：反映事业单位开支的离退休经费。

2050803-教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080505-社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2089999-社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(项) 其他社会保障和就业支出(款)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301-卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399-卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(项)其他基层医疗卫生机构支出(款)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408-卫生健康支出(类)公共卫生(项)基本公共卫生服务(款)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409-卫生健康支出(类)公共卫生(项)重大公共卫生服务(款)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410-卫生健康支出(类)公共卫生(项)突发公共卫生事件应急处理(款)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601-卫生健康支出(类)中医药(项)中医(民族医)药专项(款)：反映中医(民族医)药方面的支出。

2101102-卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999-卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市足彩胜负14场崔各庄第二社区卫生服务中心项目支出绩效自评表

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